朝阳市教育局2019年度部门决算

目    录

第一部分    朝阳市教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    朝阳市教育局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    朝阳市教育局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 朝阳市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于教育改革与发展的方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育事业发展规划，起草有关工作制度并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门审核高中阶段学校的设置与调整，会同有关部门编制和实施高中等教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策，健全家庭经济困难学生资助体系，统筹管理全市教育行业扶贫工作。

（五）负责统筹全市城乡义务教育资源配置，推进标准化学校建设，管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作，组织选定基础教育国家课程和地方课程教材。负责拟订基础教育政策和教学指导文件。

（六）拟订语言文字工作政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（七）统筹管理和指导全市少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）统筹规划、综合协调和宏观管理全市职业教育和成人教育，指导高等教育，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。根据地方经济社会发展需要，负责职业学校结构布局规划调整，并指导技能型人才培养的教育教学工作。

（九）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导委员会的日常工作。

（十）指导全市各级各类学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、美育、劳动教育、国防教育和学校安全工作。

（十一）推进全市教育信息化工作。

（十二）负责推进全市考试招生制度改革，统筹管理全市各类高、中等教育的招生考试工作;负责各级各类教育学籍管理。参与拟订普通高校毕业生就业政策，实行激励高校毕业生自主创业政策。

（十三）统筹管理全市教育对外交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

（十四）指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责市属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责市属学校领导班子建设，管理市属学校校级领导干部和后备干部。

（十五）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（十六）其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市教育局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 朝阳市教育局本级

2. 朝阳市教育信息中心

3. 朝阳市教育技术装备处

4.朝阳市第一中学

5.朝阳市第二中学

6.朝阳市第三中学

7.朝阳市第四中学

8.朝阳市第五中学

9.朝阳市第六中学

10.朝阳市第七中学

11.朝阳市第八中学

12.朝阳市第九中学

13.朝阳市向阳学校

14.朝阳市特殊教育中心

15.朝阳市第一高级中学

16.朝阳市第二高级中学

17.朝阳市第三高级中学

18.朝阳市第四高级中学

19.朝阳市教师进修学院

20.朝阳市中小学素质教育实践学校

21.朝阳市教育幼儿园

22.朝阳市青少年宫

23.朝阳市财经学校

24.朝阳工程技术学校

25朝阳市广播电视大学

26.朝阳师范高等专科学校

27.朝阳市卫生学校

第二部分 朝阳市教育局2019年度部门决算表

第三部分 朝阳市教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计80626.20万元，包括：

1.财政拨款收入72052.1万元，占收入总计的89.37%。其中：公共预算财政拨款收入72051.1万元，政府性基金收入1万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入2万元，占收入总计的0%。主要是利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余8572.11万元，占收入总计的10.63%。主要是上年度项目资金结转等。

2018年收入总计72081.42万元，今年收入增加8455.78万元，增长11.85%，主要原因：项目资金增加。

（二）支出总计67491.45万元，包括：

1.基本支出58518.45万元，占支出总计的86.70%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47521.91万元，对个人和家庭的补助支出2051.82万元，商品和服务支出8719.21万元，资本性支出225.51万元。

2.项目支出8973万元，占支出总计的13.30%。主要包括基建、维修和设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

2018年支出总计62661.87万元，今年支出增加4829.58万元，增长7.70%，主要原因是项目支出增加。

（三）年末结转和结余13134.77万元。

主要是2019年度项目未完成形成的结转结余。2018年年末结转和结余9419.55万元，今年结转结余增加3715.22万元，增长39.44%，主要原因本年项目资金增加结转下年。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出67491.45万元，其中：基本支出58518.45万元，项目支出8973万元。2018年度财政拨款支出62661.87万元，与上年相比，财政拨款支出增加4829.58万元，增长7.71%，主要原因是项目支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算63,367.70万元的106.5%，其中：基本支出完成年初预算58,181.90万元的100.58%，项目完成年初预算5,185.80万元的173.03%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出67491.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5.74万元，占0%；教育支出58779.85万元，占87.09%；文化旅游体育与传媒支出134.11万元，占0.2%；社会保障和就业支出6922.7万元，占10.26%；医疗卫生与计划生育支出1644.26万元，占2.45%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。其他支出4.75万元，占0%。

1.一般公共服务支出5.74万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（8）招商引资支出5.74万元，主要是招商引资经费支出，完成年初预算10万元的57.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是结转下年。

2.教育支出58779.85万元，具体包括:

（1）教育管理事务1482.13万元，主要是行政运行经费等支出，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目资金结转下年。

（2）普通教育29149.43万元，主要用是学前、小学、初中、高中、高等教育等普通教育支出，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年项目资金增加及上年结转资金支出。

（3）职业教育20643.29万元，主要用于职业教育支出，完成年初预算的107.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金增加。

（4）广播电视教育1119.29万元，主要是广播电视大学的支出，完成年初预算的92.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工结转下年。

（5）特殊教育463.32万元，主要是特殊教育支出，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分资金结转下年。

（6）进修及培训1217.27万元，主要是进修及培训等支出，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转资金支出。

（7）教育费附加安排的支出4062.64万元，主要是校舍建设维修等支出，完成年初预算的135.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是有上年结转项目。

（8）其他教育支出642.48万元，主要是其他教育等支出，完成年初预算的114.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年项目资金增加及上年结转资金支出。

3.社会保障和就业支出6922.7万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休20.58万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算的110.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员新增。

（2）事业单位离退休686.57万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员新增。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费5499.38万元，主要是单位养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际缴费小于预算。

（4）死亡抚恤352.86万元，主要是抚恤金等支出，期初未做预算。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.卫生健康支出1662.92万元，包括：

（1）行政单位医疗25.31万元，主要是单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际缴费增加。

（2）事业单位医疗1637.61万元，主要是单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的77.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际缴费减少。

5.文化旅游体育与传媒支出41.05万元，包括：

（1）行政运行19.72万元，主要是体育局人员经费等支出，完成年初预算的88.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费调整。

（2）体育交流与合作21.33万元，主要是事业单位人员经费支出，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费调整。

6.其他支出1.5万元，具体包括：

（1）用于体育事业的彩票公益金支出1万元，年初无预算。

（2）其他支出0.5万元，年初无预算。

7.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

8.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

9.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

10.住房保障支出0万元，具体包括：

住房公积金0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出90.05万元，完成年初预算的47.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费减少。其中：因公出国（境）费7.18万元，公务接待费7.67万元，公务用车购置及运行维护费75.2万元。

1.因公出国（境）费7.18万元，主要用于朝阳市卫生学校、朝阳市财经学校、朝阳市师范高等专科学校等出国考查培训等，2019年参加出国（境）团组3个，累计6人次。2018年因公出国（境）费7.7万元，2019年因公出国（境）费比上年减少0.53万元，下降6.8%，主要是差旅费减少。

2.公务接待费7.67万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计68批次，752人，7.67万元。2018年公务接待费9.88万元，2019年公务接待费比上年减少2.21万元，下降22.37%，主要是压缩公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费75.2万元，2019公务用车购置及运行费187.54万元，比上年减少112.34万元，下降59.9%，主要是压缩公务用车运行费。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费75.2万元，主要用于公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量56辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58518.45万元，其中：人员经费49573.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费8944.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年财政局机关运行经费支出134.09万元，2018年,支出133.61万元，比上年增加0.48万元，增长0.36%，主要原因是考务费增加。。

（二）政府采购支出情况。

2019年教育局政府采购支出总额536.96万元，其中：政府采购货物支出326.02万元，政府采购工程支出210.94万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，教育局共有车辆56辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车6辆，应急保障用车26辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车24辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目48个，涉及资金5074万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分90分。

    通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。下一步将采取一下措施加以改进：一是加强管理力度。二是加大人员配备数量。