朝阳市教育局2021年度部门决算
目 录
第一部分 朝阳市教育局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 朝阳市教育局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 朝阳市教育局2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 朝阳市教育局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于教育改革与发展的方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育事业发展规划，起草有关工作制度并监督实施。
（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门审核高中阶段学校的设置与调整，会同有关部门编制和实施高中等教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。
（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策，健全家庭经济困难学生资助体系，统筹管理全市教育行业扶贫工作。
（五）负责统筹全市城乡义务教育资源配置，推进标准化学校建设，管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育工作，组织选定基础教育国家课程和地方课程教材。负责拟订基础教育政策和教学指导文件。
（六）拟订语言文字工作政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会的日常工作。
（七）统筹管理和指导全市少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。
（八）统筹规划、综合协调和宏观管理全市职业教育和成人教育，指导高等教育，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。根据地方经济社会发展需要，负责职业学校结构布局规划调整，并指导技能型人才培养的教育教学工作。
（九）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市政府教育督导委员会的日常工作。
（十）指导全市各级各类学校德育、智育、体育卫生与艺术教育、美育、劳动教育、国防教育和学校安全工作。
（十一）推进全市教育信息化工作。
（十二）负责推进全市考试招生制度改革，统筹管理全市各类高、中等教育的招生考试工作;负责各级各类教育学籍管理。参与拟订普通高校毕业生就业政策，实行激励高校毕业生自主创业政策。
（十三）统筹管理全市教育对外交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。
（十四）指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和统战、群团工作。负责市属学校党的建设、党员发展教育管理和统战工作。按分工负责市属学校领导班子建设，管理市属学校校级领导干部和后备干部。
（十五）完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。
（十六）其他事项。
二、朝阳市教育局决算单位构成
纳入朝阳市教育局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 朝阳市教育局本级
2. 朝阳市教育信息中心
3.朝阳市教育技术装备处
4.朝阳市第一中学
5.朝阳市第二中学
6.朝阳市第三中学
7.朝阳市第四中学
8.朝阳市第五中学
9.朝阳市第六中学
10.朝阳市第七中学
11.朝阳市第八中学
12.朝阳市第九中学
13.朝阳市向阳学校
14.朝阳市特殊教育中心
15.朝阳市第一高级中学
16.朝阳市第二高级中学
17.朝阳市第三高级中学
18.朝阳市第四高级中学
19.朝阳市教师进修学院
20.朝阳市中小学素质教育实践学校
21.朝阳市教育幼儿园
22.朝阳市青少年宫
23.朝阳市财经学校
24.朝阳工程技术学校
25朝阳市广播电视大学
26.朝阳师范高等专科学校
27.朝阳市卫生学校
第二部分 朝阳市教育局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计93773.69万元，包括：
1.财政拨款收入81885.13万元，占收入总计的99.999%。其中：一般公共预算财政拨款收入81856.93万元，政府性基金收入28.2万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
6.其他收入1.2万元，占收入总计的0.001%。主要是捐赠和利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。
8.上年结转和结余11887.36万元，占收入总计的12.68%。主要是上年度项目资金结转等。
与上年98310.78万元相比，今年收入减少4537.09万元，减少4.62%，主要原因：偿还债务资金减少。
（二）支出总计93773.69万元，包括：
1.基本支出68513.16万元，占支出总计的73.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出53704.78万元，对个人和家庭的补助支出3833.54万元，商品和服务支出10099.91万元，资本性支出874.93万元。
2.项目支出22872.33万元，占支出总计的24.39%。主要包括主要包括基建、维修和设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。
与上年85762.16相比，今年支出增加8011.53万元，增长9.34%，主要原因：项目支出增加
（三）年末结转和结余2252.68万元。
主要是项目未完工等原因形成的结余。与上年12548.62相比，今年结转结余减少10295.94万元，降低82.05%，主要原因：盘活资金，提高资金使用效率。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出91385.49万元，其中：基本支出68513.16万元，项目支出22872.33万元。与上年85648.55相比，财政拨款支出增加5736.94万元，增长66.98%，主要原因：一项目资金增加；二是人员经费增加。与年初预算56466.33万元相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的161.84%，其中：基本支出完成年初55467.58万元预算的123.52%，项目完成年初预算998.75万元的2290%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出91385.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出77148.9万元，占84.42%；文化旅游体育与传媒支出292.1万元，占0.32%；社会保障和就业支出6311.31万元，占6.9%；卫生健康支出3097.73万元，占3.39%。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出商贸事物0万元。
2.教育支出77148.9万元，具体包括:
（1）教育管理事务1414.08万元，主要是行政运行经费等支出，完成年初预算869.64万元的162.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政运行经费增加。
（2）普通教育42698.66万元，主要用是学前、小学、初中、高中、高等教育等普通教育支出，完成年初预算23391.59万元的182.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分转移支付资金未纳入预算。
（3）职业教育24676.74万元，主要用于职业教育支出，完成年初预算15276.02万元的161.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是分转移支付资金未纳入预算。
（4）广播电视教育1006.53万元，主要是广播电视大学的支出，完成年初预算901.88万元的111.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。
（5）特殊教育985.01万元，主要是特殊教育支出，完成年初预算455.48万元的216.26%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分转移支付资金未纳入预算。
（6）进修及培训1218.04万元，主要是进修及培训等支出，完成年初预算1081.65万元的118.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是培训费增加。
（7）教育费附加安排的支出4795.43万元，主要是校舍建设维修和偿还债务等支出，完成年初预算8408的57.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完成，资金未支出。
（8）其他教育支出954.41万元，主要是其他教育等支出，完成年初预算495.05万元的192.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分资金未列入预算。
3.文化旅游体育与传媒支出292.1万元，包括：
（1）体育支出292.1万元，主要是文体资金，年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未纳入预算。
4.社会保障和就业支出6311.3万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出5829.56万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算5281.1的110.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员增加。
5.卫生健康支出3097.73万元，包括：
（1）行政事业单位医疗3097.13万元，主要是单位医疗保险缴费支出，完成年初预算2639.34万元的117.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际缴费增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出67.15万元，完成年初预算的74.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费和疫情。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.46万元，公务用车购置及运行维护费59.69万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元0，主要是疫情原因无人因公出境等原因。
2.公务接待费7.64万元，占“三公”经费支出的13.42%。2021年国内公务接待累计32批次、205人、7.64万元，主要用于伙食费、交通费等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少0.62万元，减少7.51%，主要是接待人数减少等原因。
3. 公务用车购置及运行费59.69万元，占“三公”经费支出的88.84%。比上年增加6.39万元，增加11.99%，主要是公车时间久，维修费逐年增加等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费59.69万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量40辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出68513.16万元，其中：人员经费57538.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费10974.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出516.08万元，比上年163.19万元增加352.89万元，增长216.24%，主要原因是考试费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额2435.59万元，其中：政府采购货物支出1300.69万元，政府采购工程支出734.48万元，政府采购服务支出400.4万元。授予中小企业合同金额1846.03万元，占政府采购支出总额的75.79%，其中：授予小微企业合同金额1443.33万元，占政府采购支出总额的59.26%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆40辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车34辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目32个，涉及资金998.75万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。组织对27个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金998.75万元，自评平均分98分。
通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题。下一步将采取一下措施加以改进：一是加强管理力度。二是加大人员配备数量。
（2）部门评价情况。我部门组织对招生考试经费等32 个项目开展了部门评价，涉及资金998.75万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）朝阳市教育系统整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为53982.86万元，执行数为51283.71万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：一是履职效能情况良好;二是预算执行度高;三是管理效率强。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（31个整体绩效自评表见附件）
（2）朝阳市教育系统项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。（32个项目绩效自评表见附件）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 朝阳市教育局2021年度部门决算表
附件：