目  录

第一部分  朝阳市第五中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  朝阳市第五中学2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  朝阳市第五中学2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分朝阳市第五中学概况

一 、部门职责

（一）贯彻执行国家、省教育厅改革与发展方针、政策和规划，落实国家和省有关法律、法规和规章；执行朝阳市教育局改革与发展规划。

（二）服从全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，执行全市各级各类学校的教育教学改革，配合教育局做好本校基本信息的统计、分析和发布。

(三)贯彻执行推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。执行地方教学指导文件，配合教育局组织审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。

(四)配合教育局全市教育督导工作，和督导检查和评估验收工作。

(五)配合全市职业教育的发展与改革。负责本校的设立审核、审批和备案工作。

(六) 负责本学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。指导本校精神文明建设和学校安全工作。

(七) 主管本校教师工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

(八) 负责小学升初中学区片内的招生工作和基础教育七年级到九年级学生的教育工作。负责基础教育的学籍管理工作，基础教育中九年义务教育学历（七年至九年）教育工作。

(九) 负责指导本校党的建设、精神文明建设、思想政治工作和稳定工作；指导本校工会、群团和统战工作。

(十) 监督检查本校纪律监察工作。

(十一) 负责本校领导班子建设，按照分工管理和协助管理本校领导干部和后备干部。

(十二)承办市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

朝阳市第五中学是2025年部门预算编制的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分朝阳市第五中学2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算3279.57万元 ，其中：

1.一般公共预算拨款收入3114.57万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入165万元，其中：事业收入0万元，事 业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入165万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二) 支出预算3279.57万元，其中：

1.基本支出3114.57万元；

 2.项目支出165万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1 个，涉及资金165万元。

2025年预算收支比上年增加97.67万元，增减变化 的主要原因为本年课后服务费收支纳入预算。

二、部门管理专项资金情况

2025年，朝阳市第五中学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年朝阳市第五中学机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年朝阳市第五中学安排政府采购预算0万元，具体为 货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市第五中学财政拨款预算安排的“三公”经 费预算为0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增 长 0%。其中：

1.因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元， 下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费0万元(其中：公务用车购 置费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长) 0%;公务用车运行费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%), 比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市第五中学2025年年初预算购置车辆0台，金额0万 元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100 万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市第五中学2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金165万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费用、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费用、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支 出 。

第四部分  朝阳市第五中学2025年部门预算表

   附件：朝阳市第五中学2025年预算公开